云南省阜外心血管病医院2026年预算公开目录

第一部分 云南省阜外心血管病医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省阜外心血管病医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省阜外心血管病医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省阜外心血管病医院（以下简称云南阜外医院）是云南省卫生健康委直属的公益二类事业单位，是三级甲等心血管病专科公立医院，位于昆明市五华区沙河北路528号。医院占地面积105亩，总建筑面积23万平方米，共设置床位700张。主要履行以下职责：

1．为心血管病患者提供临床诊疗服务，提升区域心血管疾病的诊疗、教学和科研水平。在中国医学科学院阜外医院全方位的技术和管理支撑下，实现医疗技术水平、服务质量、管理模式的同质化，为患者提供优质的医疗服务和就医环境。

2．提升心血管疾病的诊疗水平。云南阜外医院立足云南、服务西南，大幅增加了心血管疾病诊疗优质资源的供给，极大地缓解了心血管疾病诊疗供需紧张的局面，现已成为国家心血管病区域医疗中心。

3．承担为国家公立医院改革探路的使命。通过建立现代医院管理制度，着力管理体制机制创新，力图打破传统公立医院管理桎梏，为公立医院改革提供云阜经验。同时，医院将借助云南省辐射南亚东南亚的区位优势，按照“立足云南，服务西南，辐射南亚东南亚”的战略定位，践行亲诚惠容的发展理念，主动服务和融入国家“一带一路”倡议。

4．拓展科研教学和对外合作交流，建立院内博士及青年科研人才培养基金。发现、选育、培养医院年轻人才，形成科研临床相辅相成相互促进的发展合力。紧抓区域医疗中心建设机遇，高标准建设基础实验室，建立生物样品库，创建分子、免疫及细胞、大小动物房等促进心血管临床科研发展的基础实验室，为建设省级和国家级心血管疾病重点实验室，以及国家心血管病中心西南分中心提供硬件基础，共建省、州市、县级医院参与的心血管疾病专科联盟。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、人力资源部、规划财务部、医疗业务部、运营保障部、科研和慢性病管理部。开设19个病区（心外科一病区、心外科二病区、心外科三病区、心外科五病区、血管外科病区、结构性心脏病一病区、结构性心脏病二病区、心律失常一病区、心律失常二病区、冠心病一病区、冠心病二病区、高血压病区、十七病区、呼吸与肺血管病区、心力衰竭病区、心脏康复与冠心病病区、冠心病与神经内科病区、综合内科病区、内科重症病区），9个平台科室（成人外科恢复室、小儿外科恢复室、手术室、麻醉科、体外循环科、中医科、消毒供应室、介入导管室、医疗美容科）和8个医技科室（功能检测科、超声科、检验科、输血科、健康管理中心、药剂科、放射影像科、核医学科），截止2025年底医院共开放706张床位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强急危重症患者救治能力。建立急危重症患者救治平台，通过整合急诊、心力衰竭病区、内科重症病区（ICU）、小儿外科恢复室（PICU）、成人外科恢复室（SICU）的优质救治资源，建立急危重症患者诊治中心，收治病种覆盖冠心病、心脏瓣膜病、心律失常、先天性心脏病、心脏大血管疾病、外周血管疾病、心力衰竭等疾病的重症患者。搭建远程会诊服务平台，实现患者诊疗信息、检查检验结果等数据的实时传输和共享，依托“一号式服务”建立转诊机制并持续优化转诊流程，提高医疗资源利用效率，推动医疗卫生资源的优化配置和均衡发展。

二是强化心血管疾病预防与筛查。开展成人心血管疾病筛查，医院作为“云南省省级心血管病防治技术牵头单位”技术支持机构，开展“2025年中国居民心血管病及其危险因素监测”项目。2025年，在云南省大理市、澄江市、楚雄市、官渡区等地完成7200名居民健康筛查、生物样本收集工作，同时为参加筛查的居民及周边居民开展免费义诊、健康宣教活动，强化一级预防健康科普与风险管控职能。

三是促进中西医协同发展。推动中西医在诊疗理念、服务模式与管理体系上的深度对接，营造中西医相互支持、融合创新的良好氛围。医院中医科积极开展中医相关活动并研发健康养生产品，拓展服务领域。积极参与院内会诊，通过西医科室会诊、联合诊治等措施，加强多学科联合诊疗能力，为患者提供更全面、更精准的治疗方案。

四是助力公益事业，推动优质医疗资源下沉。开展疾病筛查，实施“早筛早诊早治”，医院积极开展0-18岁儿童先心病免费筛查干预工作，为患者早期心血管疾病干预作出重大贡献；加强基层人才培养帮扶，扩大区域诊疗能力，有效促进优质医疗资源向基层下沉，搭建起高效的双向转诊通道，使基层群众能够在“家门口”获得优质医疗服务。

五是加快数智化建设与精细化管理。建设智慧管理系统，多措并举降本增效，激活医院发展和改革新动能。通过构建覆盖财务、医保、绩效、资产、科研、人事薪酬、运营等多模块的一体化医院管理系统，以数字化重构与技术赋能，多维提升效率、管控和决策能力，强化内部控制与风险预警。构建“监测-分析-决策-改进-评估”的运营分析闭环，显著提升数据利用效率与决策支持能力。持续优化成本管理，通过优化分摊参数、开展数据治理、引入作业成本法等提升成本管理精细化，为医院降本增效提供精准的数据支持与决策依据。

2026年是“十五五”规划开局之年，也是医院顺应中国式现代化进程新阶段、构筑高质量发展新优势的关键一年。面对人民群众日益增长的多层次健康需求，医院将认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，立足新起点，在巩固既往成果的基础上，坚持人民至上、生命至上，围绕国家区域医疗中心十大功能定位要求，坚持同质化发展，全面提升医院的核心竞争力与区域影响力，助力健康中国、健康云南建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制552人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制552人。在职实有384人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障384人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,423,013,718.58元，其中：一般公共预算10,056,280.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,396,843,300.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,114,138.47元。

与上年对比，事业收入减少1,887,686.73元，下降0.1%，主要原因为上年非财政拨款结余减少。其他收入增加986,950.47元,增长7%，主要原因为医院食堂收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,056,280.11元，其中:本年收入371,640.00元，上年结转收入9,684,640.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371,640.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少10,213,170.4元，下降50%，主要原因为医院持续推进财政资金预算执行，2025年财政项目结转资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,423,013,718.58元。财政拨款安排支出10,056,280.11元，其中：基本支出5,940.00元，与上年对比增加1,080元，增长22%，主要原因为事业单位离退休经费增加；项目支出10,050,340.11元，与上年对比减少10,214,250.4元，主要原因为医院紧抓财政资金预算执行，2025年财政项目结转资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务16,590.56元，主要用于采购医疗卫生应急物资。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务1,220,032.73元，主要用于支持心脑血管疾病及其危险因素的现场调查和监测工作。

卫生健康支出-公立医院-其他专科医院6,955,646.60元，主要用于支持省级临床医学中心建设、西医类高层次人才培养、引进高层次人才一次性奖励补助、在职人员提升学历学位一次性奖励补助、医疗卫生人才专项经费、保健基地能力提升。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研351,596.00元，主要用于2025年省本级第二批科技计划立项项目相关支出。

科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设222,293.10元，主要用于支持2025年第一批人才发展专项和高层次科技人才培养引进专项项目。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,284,181.12元，主要用于支持2025年第一批重点研发（社会发展）专项项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,940.00元，主要用于支付离退休人员公用经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

医院不涉及省对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

医院不涉及省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

医院不涉及省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，采购预算总额151,711,855.90元，其中：政府采购货物预算96,887,024元、政府采购服务预算42,824,831.9元、政府采购工程预算12,000,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省阜外心血管病医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省阜外心血管病医院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:与上年对比无增减。

（二）公务接待费

云南省阜外心血管病医院部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省阜外心血管病医院部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

“云南省阜外心血管病医院发展项目经费”为2026年度重点项目，医院拟通过提供优质的门诊、住院医疗服务、培养心血管专科临床、医技、管理专业人才，创新公立医院管理体制机制，通过财政补助、药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式等系列改革，实现患者满意、医院平稳运行、节约医保资金的目标，医院渐次开放床位至700床以上，门诊人次达22万人次以上、出院人次达3.6万人次以上，并逐年增加，逐步提高病床使用率年度达80%以上，降低出院患者平均住院日控制在6日以内，医疗收入稳步增长，药品比控制在15%以内，设备完好率保持在90%以上，先心筛查人数达60万人次以上，完成先心患儿筛查和救助任务，以高质量、高标准、高水平、国际化心血管病专科医院的标准，把云南省阜外心血管病医院建成基础设施好、临床学科强、医疗服务优、医院环境美，覆盖基本、特需医疗的心血管病临床诊疗、教学、科研中心；立足云南、面向西南、辐射南亚东南亚，主动融入和服务国家战略，建成“一带一路”基本医疗平台，并承担对外开放任务。重点项目的年度绩效指标如下：

（一）产出指标

1.数量指标

（1）医院开放床位数：反映医院前来就诊的患者人数及医院的整体规划，开放床位≥700张。

（2）派驻医护骨干人数：反映中国医学科学院阜外心血管病医院按照合作协议选派医护骨干驻云南省阜外医院（中心）工作情况，≥30人。

（3）门诊人次：反映医院2026年度新开病区计划和运营实际的门诊人次，≥220000人次。

（4）出院人次：反映医院2026年度新开病区计划和运营实际的出院人次，≥36000人次。

（5）先心筛查人数：反映医院承担的社会责任，≥600000人次。

（6）设备年开机率：反映医院设备使用的效率，≥75%。

（7）床位使用率：反映医院病床周转次数及病床利用效率，≥80%。

（8）出院患者平均住院日：反映医院医疗质量和医疗服务能力提升，≤6天。

（9）人才培养完成率：反映中国医学科学院阜外心血管病医院负责向医院输入技术人员和管理模式，并对技术团队进行培训，≥95%。

2.质量指标

（1）1类切口手术部位感染率：反映医院医疗质量安全情况，≤1.5%。

（2）大型医用设备检查阳性率：反映医院医疗质量安全情况，≥70%。

（3）抗菌药物使用强度：反映医院医疗质量安全情况，≤40DDDs。

（4）药品比：反映医院医疗质量安全提升，降低患者医疗费用，≤15%。

（5）设备完好率：反映医院设备技术状况，评价设备质量管理工作水平，≥90%。

（二）效益指标

1.经济效益

医疗收入：反映医院2026年开展医疗服务活动取得的收入，较上年增长。

2.社会效益

筛查计划完成情况：反映医院承担的社会责任，≥80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出，如基本公共卫生、重大公共卫生、卫生健康人才培养等。

4.抗菌药物使用强度：是一个通过标准化方法，量化医疗机构住院患者抗菌药物总体消耗水平的精密指标。用于监测、评估和管理抗菌药物合理使用，以应对细菌耐药性危机，数值越低，通常意味着抗菌药物的管理和使用越趋于合理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省阜外心血管病医院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省阜外心血管病医院不涉及机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省阜外心血管病医院部门2026年一般公共预算委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省阜外心血管病医院不涉及一般公共预算委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省阜外心血管病医院部门资产总额2,339,330,530.63元，其中，流动资产650,978,174.44元，固定资产1,007,483,375.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程548,980,136.62元，无形资产128,214,421.65元，其他资产3,674,422.35元。与上年相比，本年资产总额增加11,496,931.71元，其中固定资产(原值）增加60,278,756.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入924,117.42元，其中出租资产325平方米，资产出租收入924,117.42元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省阜外心血管病医院预算公开目录附表.xlsx