目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省阜外心血管病医院是三级甲等心血管病专科医院，医院位于昆明市五华产业科技新区，占地面积为105亩，总建筑面积23万平方米,共设置700张病床。主要履行以下职责：

（一）为心血管病患者提供临床诊疗服务，提升区域心血管疾病的诊疗、教学和科研水平。在中国医学科学院阜外医院全方位的技术和管理支撑下，实现医疗技术水平、服务质量、管理效率的同质化，为患者提供优质的医疗服务和就医环境。

（二）提升心血管疾病的诊疗水平。云南阜外医院立足云南、服务西南，大幅增加了心血管疾病诊疗优质资源的供给，极大地缓解了心血管疾病诊疗供需紧张的局面，现已成为国家心血管病区域医疗中心。

（三）承担为国家公立医院改革探路的使命。通过建立现代医院管理制度，着力管理体制机制创新，力图打破传统公立医院管理桎梏，为公立医院改革提供云阜经验。同时，医院将借助云南省辐射南亚东南亚的区位优势，按照“立足云南，服务西南，辐射南亚东南亚”的战略定位，践行亲诚惠容的发展理念，主动服务和融入国家“一带一路”倡议。

（四）拓展科研教学和对外合作交流，建立院内博士及青年科研人才培养基金。发现、选育、培养医院年轻人才，形成科研临床相辅相成相互促进的发展合力。紧抓区域医疗中心建设机遇，高标准建设基础实验室，建立生物样品库，创建分子、免疫及细胞等促进心血管临床科研发展的基础实验室，为国家心血管中心的建设做好储备。共建省、州市、县级医院参与的心血管疾病专科联盟。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省阜外心血管病医院是省卫生健康委下属的公益二类事业单位，医院共设置6个副处级内设机构，包括：党政综合办公室、人力资源部、规划财务部、医疗业务部、运营保障部、科研和慢性病管理部。开设19个病区（心外科一病区、心外科二病区、心外科三病区、心外科五病区、血管外科病区、结构性心脏病一病区、结构性心脏病二病区、心律失常一病区、心律失常二病区、冠心病一病区、冠心病二病区、高血压病区、十七病区、呼吸与肺血管病区、心力衰竭病区、心脏康复与冠心病病区、冠心病与神经内科病区、综合内科病区、内科重症病区），8个平台科室（成人外科恢复室、小儿外科恢复室、手术室、麻醉科、体外循环科、消毒供应室、介入导管室、中医科）和8个医技科室（功能检测科、超声科、检验科、输血科、健康管理中心、药剂科、放射影像科、核医学科）。

云南省阜外心血管病医院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

   云南省阜外心血管病医院作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省阜外心血管病医院2024年末编制内实有人员379人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员379人。

云南省阜外心血管病医院2024年末其他人员969人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员969人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，也是全面贯彻落实党的二十大，二十届二、三中全会精神，深入实施“十四五”规划的关键一年，全院上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新时期卫生与健康工作方针,按照健康优先发展战略和深化医药卫生体制改革工作要求，在省委省政府、省卫生健康委、医科院阜外医院的正确领导下，按照2024年国家区域医疗中心建设工作务虚会精神、医院2024年度工作会精神及胡盛寿院士在昆期间主持召开工作协调会精神，从四个“准确把握”认清格局、把握大势，锚定当前发展矛盾，坚定不移围绕“质、量、研”开展工作，在党业融合、改善民生、探路医改、服务外交实现质的有效提升和量的快速增长。

（一）坚守品质创新，实现内涵式发展。医院已建成云南省规模最大的心血管病诊治中心，全面平移医科院阜外医院心血管疾病诊疗学科，涵盖心血管内科、心脏大血管外科、小儿心外科、重症医学科、急诊医学科、呼吸内科、消化内科、肾内科、神经内科等专业，学科布局逐步向“以心血管为引领，多学科协同”发展，开放编制床位数700张，2024年开设中医科、健康生活方式门诊。心脏大血管外科、心血管内科获批为国家级临床重点专科建设项目；急诊科、重症医学科、检验科、影像科、麻醉科等专业获批为“十四五”省级临床重点专科建设项目；

（二）推进综合改革，激发创新活力。开展DRG支付方式改革，探索医患保共赢模式。将控费要求、临床路径、基金监管作为切入点，开展精细化病种管理探索。病种结算占比从2019年的45%提高到2024年的90%，实现被动控费向主动控费的转变；出院患者例均费用从2018年的2.7万元下降至2024年的1.89万元。积极推进价格改革，探索新型特需诊疗服务。落实云南省未开展的新技术同质化医科院阜外医院诊疗项目收费改革举措，梳理批复的163项同质化项目；梳理价格上浮的1007个项目，因省级公立医院价格调整被覆盖项目，再次申请在省级新价格之上试行上浮政策。开展特需、国际医疗服务调研，梳理政策需求。开展耗材改革，精细化后勤管理。实施高值耗材带量议价，大幅节约采购成本。低耗零库存试点工作顺利推进，重点区域设置智慧无人库房，节省取耗时间，提升手术效率，保障患者安全，医用耗材管理在历次医保检查、审计、巡查工作中被做为亮点反馈。推进人员总量改革，做好人事管理工作。一是扎实推进人员总量改革试点，健全《云南省阜外心血管病医院人员总量管理办法》，探索形成了人员总量管理的“云阜经验”；

（三）助力公益事业，推动优质医疗资源下沉。开展疾病筛查，实施“早筛早诊早治”。医院积极开展0-18岁儿童先心病免费筛查干预工作。至今筛查覆盖云南、西藏、新疆等省份232个县区，1444个乡镇，18402所学校，694万余人次，确诊14631人。加强基层人才培养帮扶，扩大区域诊疗能力。截止2024年底，共有云南省心内科专科联盟成员单位共167家，2024年新增21家。完成“云南省基层心血管卫生人才能力提升项目5期”“国家卫健委心血管疾病与介入诊疗技术培训项目2期”“云南省限制类技术规范化培训6期”等项目的招生培养工作，共接收来自云南、贵州、河南等5个省份249家医疗机构学员410名。派驻21名帮扶队员帮扶11家基层医院，累计接诊门诊患者48016人次、管理住院患者44618人次、开展手术1220例、会诊及疑难病例讨论1848次、义诊17715人次、开展学术讲座430场、业务培训319场、开展新技术61项、开展新业务57项。已建立106个专家团队工作站，其中2024年新增25个，帮扶省级区域医疗中心，包括滇东北、滇南区域医疗中心、丽江市人民医院等，有效促进优质医疗资源向基层下沉，搭建起高效的双向转诊通道，使基层群众能够在“家门口”获得优质医疗服务；

（四）发展科教水平，培育创新能力。成立重大项目办公室，协助国家重点研发计划“常见多发病防治专项”《结构性心脏病经导管介入诊疗新技术研发转化及精准诊疗体系构建》等四项重点研发项目稳步推进，课题申报、专利发明、论文著作发表逐年递增，奠定科研发展基础。教学管理方面，修订完善各项医院研究生、实习生管理等制度；组织申请昆明医科大学研究生指导教师认定及遴选，认定昆明医科大学博士研究生导师4人，硕士研究生导师1人；

（五）树牢“大安全”观，构建医院“防火墙”。通过内控体系建设、2024年财会专项审计、区域医疗中心全过程跟踪审计等工作，主动排查采购、基建、财务管理、资产管理、议事规则等方面的问题，坚持全面整改、立行立改、真改实改，完善管理漏洞，确保医院内部运行管理安全。医院按照国家心血管病中心、医科院阜外医院安全工作会议精神，统筹做好医院安全管理工作，定期开展安全演练，增强医院应急处置能力。联合云南省卫生健康委及云南省公安厅制定云南省医疗系统警医联动规定、云南省医疗系统反恐检查标准。2024年入选云南省医院协会安全保卫专业委员主委单位，并组织召开了《云南省医院协会安全保卫专业委员会成立大会暨第一次学术会议》，荣获昆明市“消防安全示范单位”称号，获得五华区消防技能比武比赛团体三等奖。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

   云南省阜外心血管病医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省阜外心血管病医院2024年度收入合计1141612797.57元。其中：财政拨款收入112520547.03元，占总收入的9.86%；无上级补助收入；事业收入1014722505.16元（含教育收费0.00元），占总收入的88.88%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14369745.38元，占总收入的1.26%。

与上年相比，收入合计增加71806533.94元，增长6.71%。其中：财政拨款收入减少54831435.90元，下降32.76%，主要原因是：2024年度财政资金安排的基本建设项目拨款较上年减少；事业收入增加118908526.41元，增长13.27%，主要原因是：2024年度医院渐次开放病区，床位数增加，业务量增长较快，医疗收入增长16.10%；其他收入增加7729443.43元，增长116.40%，主要原因是：2023年度10月食堂自主经营，2024年度食堂收入较上年大幅增加；租金收入增加，较上年增长94%。

二、支出决算情况说明

云南省阜外心血管病医院2024年度支出合计1094215041.00元。其中：基本支出927166961.95元，占总支出的84.73％；项目支出167048079.05元，占总支出的15.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加82662168.86元，增长8.17%。其中：基本支出增加103959896.51元，增长12.63%，主要原因是：一方面2024年业务量增长，药品费、物业管理费等公用经费增加；另一方面2024年新增人员总量人员91人，新增人员调整工资及社保标准；补缴2024年职工公积金及社保；2024年新增入职人员，人员经费增加。项目支出减少21297727.65元，下降11.31%，主要原因是：2024年云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目专项资金拨款减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省阜外心血管病医院机构正常运转的日常支出927166961.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出325308640.87元，占基本支出的35.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费601858321.08元，占基本支出的64.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省阜外心血管病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167048079.05元。其中：基本建设类项目支出82427824.88元。

2024年优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目）专项资金项目经费77504439.27元，主要用于支持国家心血管病区域医疗中心建设；

云南省阜外医院能力建设补助经费36978994.92元，主要用于支持医院建设，包括固定资产及信息化软件采购；

科教经费支出18199133.77元，主要用于科教项目、科研课题的委托业务费、专用材料费、劳务费等相关支出；

2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第四批）资金项目经费9460000元，主要用于支持省级临床医学中心建设；

2024年第三批次重点研发（社会发展）专项资金项目经费5507905.36元，主要用于支持两项重大科技专项与重点研发计划课题的研究支出；

优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目）专项资金项目经费4923385.61元，主要用于支持国家心血管病区域医疗中心建设；

2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目经费4686798.74元，主要用于支持国家临床重点专科能力心脏大血管外科建设；

2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目经费3000000元，主要用于支持三级公立医院综合改革；

2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划第二批专项资金项目经费1840001.92元，主要用于支持妇幼健康人才队伍能力提升建设、“省管县用”对口帮扶、医疗卫生人才发展、引进高层次人才一次性奖励、在职人员提升学历学位一次性奖励；

2024年第二批重点研发（社会发展）专项资金项目经费1028489.20元，主要用于支持争先进位课题研究支出；

2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第三批）资金项目经费684,770元，主要用于支持急诊科、检验科、影像科、重症医学科、麻醉科五个省级临床重点专科建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省阜外心血管病医院2024年度一般公共预算财政拨款支出112520547.03元,占本年支出合计的10.28%。与上年相比减少54831435.90元，下降32.76%,完成年初预算的1466.47%，主要原因是2024年度财政资金安排的基本建设项目拨款较上年减少，部分项目资金于年中预算进行调整下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出6536394.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，年初无此项预算，主要用于两项重大科技专项与重点研发计划课题、争先进位课题的相关研究支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出407694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的378.57%。主要用于事业单位离退休、“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目；造成预决算差异的主要原因是根据财政通知填报当年项目支出预算，年初无兴滇英才支持计划青年人才专项经费300000元预算。

9.卫生健康（类）支出105576458.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.83%,完成年初预算的1395.56%。主要用于支持国家心血管病区域医疗中心建设、国家临床重点专科能力心脏大血管外科建设、三级公立医院综合改革、保健基地医院能力提升、省级临床医学中心建设；造成预决算差异的主要原因是根据财政通知填报当年项目支出预算，大部分项目经费未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算与上年持平，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算与上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南省阜外心血管病医院不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省阜外心血管病医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是云南省阜外心血管病医院本年和上年均不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省阜外心血管病医院资产总额2327833598.92元，其中，流动资产631745039.20元，固定资产1067448111.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程480688907.58元，无形资产140216518.14元（净值），其他资产7735022.31元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14968329.48元，其中固定资产（净值）减少103233191.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额54086089.02元，其中：政府采购货物支出35478975.00元；政府采购工程支出8382564.77元；政府采购服务支出10224549.25元。授予中小企业合同金额6294975.00元，其中：授予小微企业合同金额5212090.00元。

四、单位绩效自评情况

云南省阜外心血管病医院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省阜外心血管病医院2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（三）基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

（四）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

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