目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省阜外心血管病医院是三级甲等心血管病专科医院，医院位于昆明市五华产业科技新区，占地面积为105亩，总建筑面积23万平方米,共设置700张病床。主要履行以下职责：

1.为心血管病患者提供临床诊疗服务，提升区域心血管疾病的诊疗、教学和科研水平。在中国医学科学院阜外医院全方位的技术和管理支撑下，实现医疗技术水平、服务质量、管理效率的同质化，为患者提供优质的医疗服务和就医环境。

2.提升心血管疾病的诊疗水平。云南阜外医院立足云南、服务西南，大幅增加了心血管疾病诊疗优质资源的供给，极大地缓解了心血管疾病诊疗供需紧张的局面，现已成为国家心血管病区域医疗中心。

3.承担为国家公立医院改革探路的使命。通过建立现代医院管理制度，着力管理体制机制创新，力图打破传统公立医院管理桎梏，为公立医院改革提供云阜经验。同时，医院将借助云南省辐射南亚东南亚的区位优势，按照“立足云南，服务西南，辐射南亚东南亚”的战略定位，践行亲诚惠容的发展理念，主动服务和融入国家“一带一路”倡议。

4.拓展科研教学和对外合作交流，建立院内博士及青年科研人才培养基金。发现、选育、培养医院年轻人才，形成科研临床相辅相成相互促进的发展合力。紧抓区域医疗中心建设机遇，高标准建设基础实验室，建立生物样品库，创建分子、免疫及细胞等促进心血管临床科研发展的基础实验室，为国家心血管中心的建设做好储备。共建省、州市、县级医院参与的心血管疾病专科联盟。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在省委、省政府、省卫生健康委的领导下，云南省阜外心血管病医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实各级领导的决策部署，紧密围绕疫情防控和医疗中心工作，持续深化公立医院改革，加强现代医院管理制度建设、国家心血管病区域医疗中心建设，确保各项核心目标任务圆满完成。

1.医疗服务稳步提升。2023年，医院共开放床位706张，新开血液透析室、心外科五病区、综合内科病区。门急诊接诊247,415人次，出院33,869人次；实施介入手术17,011台次，外科手术3,691台次；三、四级手术占比95.47%。

2.医疗质量不断提高。2023年，医院住院死亡率0.11%，CMI值1.5446，平均住院日5.82天，Ⅰ类切口手术部位感染率0，手术患者并发症发生率0.52%；开展新技术、新项目10项；通过国家心脏移植资质验收，获批心脏移植资质；顺利完成等级医院复审；优质护理覆盖率达100%。

3.改革探索成效显著。出院患者疾病诊断相关分组（DRG）付费、单病种付费占比90%，出院患者例均费用从2018年的2.65万元下降为2万元。

4．“一带一路”积极拓展。2023年，先后前往老挝、柬埔寨、孟加拉国等周边国家，积极推广中国原创的超声引导经皮介入治疗技术，开展手术示范活动，并开展“爱心行”先心病儿童筛查义诊活动，累计筛查8000名儿童。同时通过移动介入手术车，成功为先心病患儿开展手术治疗。中国医疗在周边国家的影响力逐渐加深。

5.人才结构持续优化。2023年，共招录148人，其中，医师51人、技术员8人、护理79人、行政保障8人、科研助理2人；完成第二批中层干部试用期满考核工作；1人入选享受云南省政府特殊津贴专业技术人员，3人入选“兴滇英才支持计划”医疗卫生人才。

6.科研教学双向赋能。2023年，医院获批省级重大科研项目立项3项；获批2023年度云南省科技厅-昆明医科大学联合专项项目立项12项；申报2024年度昆医联合专项55项；医院人才托举计划立项4项；申报医院“三年行动计划”储备项目31项。发表科技论文122篇，其中SCI文章40篇。获云南省科学技术进步奖三等奖2项，云南省卫生科学技术进步奖二等奖1项，三等奖1项。新立项GCP临床试验项目14项。招收硕士研究生13人，博士研究生3人，实习生209人；新增昆明医科大学博士研究生导师3人，硕士研究生导师2人，大理大学硕士研究生导师2人。

7.辐射基层更加有力。2023年，专科联盟成员单位增加至136家，专家工作站增加至77个，质控体系覆盖云南省16个州市、92个县区的131家医疗机构，其中三级医院44家，二级医院87家。与滇东北区域医疗中心、滇南区域医疗中心建立合作关系，累计派出专家126人次，指导手术865例，省级区域医疗中心帮扶成效显著，国家、省、州（市）、县（区）、街道（乡镇）五级联动机制初步建成。同时，前往全国各地州筛查0-18岁儿童116万人，干预治疗1110人；完成患者救助1271名，减免费用1748万元；接收来自云南、贵州、湖南、吉林、四川等8个省份232家医疗机构进修学员403名。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省阜外心血管病医院是省卫生健康委下属的公益二类事业单位，医院共设置6个副处级内设机构，包括：党政综合办公室、人力资源部、规划财务部、医疗业务部、运营保障部、科研和慢性病管理部。开设19个病区（心外科一病区、心外科二病区、心外科三病区、心外科五病区、血管外科病区、结构性心脏病一病区、结构性心脏病二病区、心律失常一病区、心律失常二病区、冠心病一病区、冠心病二病区、高血压病区、十七病区、呼吸与肺血管病区、心力衰竭病区、心脏康复与冠心病病区、冠心病与神经内科病区、综合内科病区、内科重症病区），6个平台科室（成人外科恢复室、小儿外科恢复室、手术/消毒供应室、麻醉科、体外循环科、介入导管室）和8个医技科室（功能检测科、超声科、检验科、输血科、健康管理中心、药剂科、放射影像科、核医学科）。

云南省阜外心血管病医院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省阜外心血管病医院作为二级预算单位纳入云南省卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省阜外心血管病医院2023年末实有人员编制559人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制559人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员288人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员881人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省阜外心血管病医院2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省阜外心血管病医院2023年度收入合计106980.63万元。其中：财政拨款收入16735.20万元，占总收入的15.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入89581.40万元（含教育收费0.00万元），占总收入的83.74%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入664.03万元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计增加16953.39万元，增长18.83%。其中：财政拨款收入增加4779.28万元，增长39.97%，主要原因是：云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目在2023年度确认的财政拨款收入增加；上级补助收入与上年持平；事业收入增加11801.09万元，增长15.17%，主要原因是：2023年度医院渐次开放病区，床位数增加，业务量增长，医疗收入增长16.41%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加373.02万元，增长128.18%，主要原因是：2023年度食堂自主经营，食堂收入增加；利息收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省阜外心血管病医院2023年度支出合计101155.29万元。其中：基本支出82320.71万元，占总支出的81.38%；项目支出18834.58万元，占总支出的18.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3377.16万元，增长3.45%，主要原因是：2023年医院业务工作量整体上升，药品费、卫生材料费等公用经费增加。其中：基本支出增加15876.78万元，增长23.90%，主要原因是：2023年医院业务工作量整体上升，药品费、卫生材料费等公用经费增加；项目支出减少12499.62万元，下降39.89%，主要原因是：2021年中央预算内投资专项资金5000万元在2021年确认财政拨款收入，在2022年形成财政拨款支出，2020年卫生领域中央基建投资云南省国家心血管病区域医疗中心盘活存量专项资金14378.39万元均于2022年形成支出，2023年度云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目资金形成的支出较2022年减少，2023年医疗卫生事业发展三年行动计划专项资金形成的支出较2022年减少；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省阜外心血管病医院单位机构正常运转的日常支出82320.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24855.72万元，占基本支出的30.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57464.98万元，占基本支出的69.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省阜外心血管病医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18834.58万元。其中：基本建设类项目支出15557.29万元。主要支出情况为：优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目）专项资金14507.66万元、第二批卫生健康领域中央基建投资（云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目）专项资金1049.63万元、提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金200万元、医务人员临时性工作补助169.62万元、云南省阜外医院能力建设补助经费452.73万元、其他人员支出19万元、提前下达2023年基本公共卫生中央补助资金7.99万元、提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金5万元、省科技厅牵头项目人才发展资金专项资金67.60万元、省人力资源和社会保障厅人才发展专项资金5.16万元、省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费4.73万元、省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助资金0.47万元、2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金9.60万元、省委组织部牵头项目人才发展专项资金33.00万元、2022年度引进高层次人才一次性补助经费166.52万元、乙类乙管后新冠患者救治经费省级财政补助资金0.31万元、有效应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金136.00万元、2023年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目经费69.72万元、2023年医务人员临时性中央工作补助资金15.09万元、2023年度名医人才发展专项资金17.31万元、2023年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金54.58万元、科教经费1,842.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省阜外心血管病医院2023年度一般公共预算财政拨款支出16735.20万元,占本年支出合计的16.54%。与上年相比减少14599.11万元，下降46.59%,主要原因是：2021年中央预算内投资专项资金5000万元在2021年确认财政拨款收入，在2022年形成财政拨款支出，2020年卫生领域中央基建投资云南省国家心血管病区域医疗中心盘活存量专项资金14378.39万元均于2022年形成支出，2023年度云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目资金形成的支出较2022年减少，2023年医疗卫生事业发展三年行动计划专项资金形成的支出较2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出67.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于省科技厅牵头项目人才发展资金专项资金支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出75.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于事业单位离退休、省人力资源和社会保障厅人才发展专项资金、2023年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目经费等支出；

9.卫生健康（类）支出16592.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.15%。主要用于优质高效医疗卫生服务体系中央基建（云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目）专项资金、第二批卫生健康领域中央基建投资（云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目）专项资金、提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金、医务人员临时性工作补助、云南省阜外医院能力建设补助经费、其他人员支出、提前下达2023年基本公共卫生中央补助资金、提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金、省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费、省级医院新冠病毒感染者医疗费用财政补助资金、2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、省委组织部牵头项目人才发展专项资金、2022年度引进高层次人才一次性补助经费、乙类乙管后新冠患者救治经费省级财政补助资金、有效应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金、2023年医务人员临时性中央工作补助资金、2023年度名医人才发展专项资金、2023年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省阜外心血管病医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省阜外心血管病医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省阜外心血管病医院资产总额231286.53万元，其中，流动资产57692.71万元，固定资产117068.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程39685.94万元，无形资产15660.18万元（净值），其他资产1179.56万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5438.13万元，其中固定资产（净值）减少11784.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额955.02万元，其中：政府采购货物支出104.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出850.03万元。授予中小企业合同金额102.52万元，其中：授予小微企业合同金额102.52万元。

四、单位绩效自评情况

云南省阜外心血管病医院绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省阜外心血管病医院2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

4.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出，如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

云南省阜外心血管病医院2023年度国有资产使用情况表.pdf

云南省阜外心血管病医院2023年度绩效自评表.pdf

云南省阜外心血管病医院2023年度决算表.pdf