第一部分 云南省阜外心血管病医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省阜外心血管病医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省阜外心血管病医院2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省阜外心血管病医院（以下简称云南阜外医院）是云南省卫生健康委直属的公益二类事业单位，是三级甲等心血管病专科公立医院，位于昆明市五华区沙河北路528号。医院占地面积105亩，总建筑面积23万平方米,共设置床位700张。医院主要履行以下职能：一是为心血管病患者提供临床诊疗服务，提升区域心血管疾病的诊疗、教学和科研水平。在医科院阜外医院全方位的技术和管理支撑下，实现医疗技术水平、服务质量、管理效率与医科院阜外医院同质化，为患者提供优质的医疗服务和就医环境。二是提升心血管疾病的诊疗水平。云南阜外医院立足云南、服务西南，大幅增加了心血管疾病诊疗优质资源的供给，极大地缓解了心血管疾病诊疗供需紧张的局面，现已成为国家心血管病区域医疗中心。三是承担为国家公立医院改革探路的使命。通过建立现代医院管理制度，着力管理体制机制创新，力图打破传统公立医院管理桎梏，为公立医院改革提供云阜经验。同时，医院将借助云南省辐射南亚东南亚的区位优势，按照“立足云南，服务西南，辐射南亚东南亚”的战略定位，践行亲诚惠容的发展理念，主动服务和融入国家“一带一路”倡议。

（二）机构设置情况

云南阜外医院共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、人力资源部、规划财务部、医疗业务部、运营保障部、科研和慢性病管理部。开设16个病区（心外科一病区、心外科二病区、心外科三病区、血管外科病区、结构病区、心律失常一病区、心律失常二病区、冠心病一病区、冠心病二病区、高血压病区、十七病区、呼吸与肺血管病区、心力衰竭病区、心脏康复与冠心病病区、冠心病与综合内科病区、内科重症病区(ICU)），7个平台科室（成人恢复室、小儿恢复室、手术室、介入中心、麻醉科、体外循环科、消毒供应中心）和8个医技科室（功能检查科、超声科、检验科、输血科、体检中心、药剂科、医学影像科、核医学科），截止2022年底医院共开放659张床位。

（三）重点工作概述

1.继续落实党建工作责任制，提升党务干部政治素质和业务能力，进一步凝聚推进医院党建工作的强大合力；进一步加强理论学习，持续深入习近平新时代中国特色社会主义思想理论、党的二十大精神的学习，加强党员党性修养；推进党组织标准化建设，以新设立党支部为契机，创新党建工作方式，大力推进品牌创新工作；优化政治生态环境，持续推进作风建设，强化党内监督，开展执纪问责，久久为功。

2.持续加深京昆两地诊疗能力、医院管理、文化的同质化水平；不断发挥质控中心、临床医学中心作用，构建全省质量管理与控制体系；持续提升疑难复杂疾病诊疗水平，扎实推进心脏移植相关工作；创新阜外特色护理模式，完善护理管培新体系。

3.形成医院人才培养联动机制，构建层次分明、结构合理的人才梯队，强化学科带头人培养和选拔，推进人才队伍建设高质量发展。不断完善招聘机制及考核评价体系，充分用好高层次人才招聘、校园招聘等引才途径，做好人才补充及储备。

4.努力推进高质量发展三大转变。持续深化药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式和薪酬分配制度的综合改革，对2022年医院综合改革成果进行分析，用以指导医院综合改革跨入新阶段。

5.依托心血管病临床医学中心建设契机，坚持医科院阜外医院科研教学同质化，不断提升科研能力。通过人才托举计划及其它科研平台项目支持，支持人才引进，学科发展及青年科研。加强GCP质量管理，推进心研所及各级各类科研课题成果奖申报工作。

2023年，医院将认真贯彻落实党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上理念，在省卫生健康委的正确领导下，持续推进高质量发展，努力为区域内人民群众提供更优质的心血管病诊疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，医院基本情况如下：

在职人员编制550人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制550人。在职实有176人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助176人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云南阜外医院2023年财务总收入992,984,666.24元，其中：一般公共预算11,906,150.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入976,129,439.86元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,949,075.80元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，事业收入增长38%，主要原因为医院渐次开放病区，知名度不断提高，医疗服务优势逐渐凸显，业务量逐渐增加；其他收入增长，主要原因为医院利息收入、租金收入、病案复印等其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,906,150.58元，其中：本年收入602,160.00元，上年结转收入11,303,990.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款602,160.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增长29%，包括2022年度财政项目结转资金、云南省阜外医院能力建设补助经费和编制外长聘人员支出。

四、预算单位支出情况

云南阜外医院2023年预算总支出992,984,666.24元。财政拨款安排支出11,906,150.58元，其中：基本支出2,160元，与上年对比，增长96%，主要原因为离退休人员增加。项目支出11,903,990.58元，与上年对比增长29%，主要原因为2022年度财政项目结转资金、云南省阜外医院能力建设补助经费和编制外长聘人员支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出706,000.00元，主要用于高层次创新创业团队补助资金。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出51,687.91元，主要用于支付青年拔尖人才课题委托业务费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,160.00元，主要用于支付离退休人员公用经费。

卫生健康支出-公立医院-其他专科医院11,146,302.67元，主要用于支付专用材料费、编制外长聘人员支出、高层次创新创业团队课题费用、云南省国家心血管病区域医疗中心升级项目工程款。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南阜外医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南阜外医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南阜外医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

云南阜外医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，政府采购预算总额39,693,422.20元，其中：政府采购货物预算16,297,295.00元、政府采购服务预算23,396,127.20元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南阜外医院不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。

云南省阜外心血管病医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省阜外心血管病医院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省阜外心血管病医院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省阜外心血管病医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

“云南省阜外医院能力建设补助经费”为2023年度重点项目，医院拟通过提供优质的门诊、住院医疗服务、培养心血管专科临床、医技、管理专业人才，创新公立医院管理体制机制，通过财政补助、药品耗材采购、医疗服务价格、医保支付方式等系列改革，实现患者满意、医院平稳运行、节约医保资金的目标。重点项目的绩效目标分为产出指标、效益指标、满意度指标三类。

（一）产出指标

1.数量指标

（1）体检人次：反映医院的体检数量，≥28000人次。

（2）门诊人次：反映医院2023年度新开病区计划和运营实际的门诊人次，≥135000人次。

（3）出院人次：反映医院2023年度新开病区计划和运营实际的出院人次，≥22100人次。

2.质量指标

床位使用率：反映医院病床周转次数及病床利用效率，≥60%。

3.时效指标

出院患者平均住院日：反映医院医疗质量和医疗服务能力，≤10天。

4.成本指标

药品比：药品收入占医疗收入的比例，反映医院医疗质量安全和运营管理能力，是否有效降低患者医疗费用，≤20%。

（二）效益指标

1.经济效益指标

（1）设备年开机率：反映设备使用的效率，设备开机率较高，也可以从一定程度上看出医院的业务工作量情况和运营效益，≥70%。

（2）设备完好率：反映医院设备技术状况，评价设备质量管理工作水平，也是设备管理的基本依据，≥90%。

2.社会效益指标

1.先心筛查人数达到400,000人次以上，反映医院承担的社会责任。

2.筛查计划完成率超过80%。

（三）满意度指标

患者对医院医疗服务、环境等的满意度超过80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省阜外心血管病医院2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省阜外心血管病医院资产总额2,258,484,009.95元，其中，流动资产489,365,601.75元，固定资产1,288,526,142.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程289,757,152.64元，无形资产175,397,613.09元，其他资产15,437,500.01元。与上年相比，本年资产总额增加698,297,357.93元，其中固定资产增加265,075,586.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入736,832.80元，其中出租资产524平方米，资产出租收入736,832.80元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

2023年云南省阜外心血管病医院预算公开附表(1).pdf